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如何申请英国VAT税号?怎么缴纳?

Mr. Everardo Grady  发布于:2021-04-04

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Vinnie Sanford 2021-04-05


英国VAT也就是通常所说的增值税,主要使用与英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为,也就是作为可以在英国进行销售和旅行缴税的义务的证明。

一)英国公司申请英国VAT税号需要提供以下资料:

1、证明文件

必须提供:公司证书(Company Certificate);

至少提供以下其中一项:身份证,护照;

至少提供以下任意两项(好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单;

注:个人资料提供者必须是公司的董事,股东或者法定秘书。

2、基本商业信息:将在亚马逊销售哪些产品(中英文皆可)

3、填写VAT注册申请表格

4、委托授权书

5、签订税务代理合同

6、回执下来的有:VAT号、EORI号、VAT证书

二)如何缴纳VAT增值税?

VAT税号注册后,有两种途径申请退税(进口增值税)和缴税(销售税VAT):

1、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;

2、指定正规会计师代为操作。

由于欧洲税务申报需要非常专业的税务知识以及外语能力,所以我们建议客户委托专业的会计师帮您做税务申报。

注:VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结。如果客户不依法进行VAT税务申报,造成VAT税号被冻结或其他法律责任都由客户自己承担。
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英国VAT

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项目简介:VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,它适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们。 查看详情>>

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如何申请英国VAT

英国VAT号码申请方法:1. 通过第三方注册申请。如果您的英语沟通能力或者相关经验有限,建议您授权给代理人或者中介协助注册。2. 自行向税务部门申请。当然咱们无所不能的eBay卖家也完全可以自己动手向英国政 府申请VAT税号。英国VAT号码申请注意事项:1. 如果您在英国没有办公室或者业务机构,也没有居住在英国境内,您就属于NETP(non-established taxable person )。 NETP只能通过邮寄方式申请VAT号码。2. 如果您有英国办公室或居住在英国,您可以直接网上申请VAT号码 。申请前请先注册一个HMRC的账户。 也可以通过邮寄方式申请, 将申请表格填写完整后打印签字,邮寄至相关办事处。 

英国VAT注册成功之后要怎么申报呢?

按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税。

什么是VAT?如何申请英国VAT税号?

凡是从事跨国电子商务交易商家,选择英国仓储服务,无论规模大小,都需要考虑英国VAT的影响,都要依法注册并按时申报缴纳VAT。一、VAT的概念1、英国VAT的全称是Value Added Tax,它的前身是“Purchase Tax”,在1973年1月1日英国加入欧洲经济共同体之后在同年4月正式改成了“Value Added Tax”,并且制定了10%的税率,自2011年1月4号开始,英国VAT的标准税率(Standard Rate)从17.5%增长到了20%。2、VAT适用于在英国境内产生的进口、商业交易以及服务行为,是售后增值税,是指货物售价的利润税。多出来的这一部分钱并不会进商家自己的腰包,而是上缴给国家,因此它已经成为英国政府第三大收入来源,第一第二分别是所得税和国家保险。所有在英国的公司都需要缴纳VAT,作为商家,譬如一家做衣服的厂商,他们在为衣服定价时就已经将VAT算在价格里面然后卖给服装店了;作为消费者,咱们在消费时购买的东西就已经包含了VAT在里面,大到汽车小到酱油,全都有VAT。二、申请英国VAT是为了:1、因为货物出口时若没有使用自己的VAT号,则无法享受进口增值税退税;2、若被查出借用他人VAT或VAT号无效的情况下,货物可能被扣无法清关;3、如果你不能提供有效的英国VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易;4、英国税局正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号,亚马逊、eaby等电商平台也在逐步要求卖家提交VAT号。三、申请英国VAT需要提供的资料:1、必须提供公司证书2、至少提供以下其中一项:身份证,护照3、至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单四、用英国公司和非英国公司申请VAT的区别:1、用英国公司注册优势:1)客户在平台上收取的现金可直接提现至当地银行账户2)正规化运作,提高品牌知名度及公司信用劣势:涉及运营成本(办公费用、人工费用)、会计税务服务(账务记录、税务申报以及公司年检)2、用非英国公司申请优势:需专人在英国,当地运营成本低,无需提供会计报表,无需进行公司年检。劣势:品牌效应不及当地注册公司,业务发展壮大之后亦可能受限。

VAT税率怎么计算?

销售增值税=销售价格(1-1/1.19)实际缴纳税金 =销售增值税(销售价格(1-1/1.19))- 进口增值税(申报货值+运费+关税)*19%)

亚马逊卖家不缴纳VAT增值税有什么后果?

卖家被要求进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到英国税务海关总署(HMRC)包括货物查封、向Amazon/eBay举报导致账号受限、罚款在内等不同程度的处罚。注:每个增值税VAT号码都是唯一的,您应当申请自己拥有的真实有效的VAT号码。您不能滥用其他公司或其他个人申请的VAT号码作为自己的增值税账号。VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结。如果客户不依法进行VAT税务申报,造成VAT税号被冻结或其他法律责任都由客户自己承担。

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